RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇO				FOR - OPR - 11 Rev.: 02

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
OS: 0426/	DATA:	VEÍCULO:		OPERAÇÃO:
LOCAL:		CLIENTE:		EMBARCAÇÃO:

#	COLABORADOR	INÍCIO OPER.	INTERVALO		TÉRMINO OPERAÇÃO	CHEGADA BASE	ASSINATURA
			Início	Fim

HORA	ANDAMENTO DE OCORRÊNCIAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
METODOLOGIA APLICADA:	PROCEDIMENTO APLICÁVEL:
INGREDIENTE ATIVO/FISQ:	CONCENTRAÇÃO: %
TEMPO DE CONTATO NA SUPERFÍCIE:

Ilha Ambiental Serviços Ambientais LTDA — Selecionar — Carlos Guarany — Encarregado de Operações Flavio Rosa — Supervisor de Operações Anderson da Silva Nunes Alexandre Paulino Alexsandro Trancoso Daniel Nolasco da Silva Fabrício Teixeira Fernandes Gilmar Silva Santos Hugo Santos Mulullo Jacsione de Souza José Carlos Nunes Marcio José Vicente Paulo Sergio Rocha França Robert Jose da Silva Wilian Pedro da Silva ✏ Outro (digitar livremente) Encarregado de Operações

Flavio Rosa — Supervisor de Operações Carlos Guarany — Encarregado de Operações Anderson da Silva Nunes Marcio José Vicente Fabrício Teixeira Fernandes Alexandre Paulino Gilmar Silva Santos Hugo Santos Mulullo Daniel Nolasco da Silva ✏ Outro (digitar livremente) Supervisor de Operações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA APROVAÇÃO:

INSPEÇÃO PRÉ OPERACIONAL

FOR-OPR-09 Rev.: 00

Cliente:	OS:
Local:
Tipo do serviço:

CHECKLIST DOS DOCUMENTOS
ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
		C	NC	N/A
01	CRLV
02	RG/CPF
03	LIBERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL
04	LIBERAÇÃO / CRACHAS
05	DOCUMENTAÇÃO OPERACIONAL
06	AUTORIZAÇÃO RFB
07	CAPA – OS – CERTIFICADO - MTR

CHECKLIST DOS MATERIAIS
ITEM	DESCRIÇÃO	PRÉ-OPERAÇÃO			PÓS-OPERAÇÃO			OBSERVAÇÃO
		C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	EPI (Óculos, Capacete, Protetor Auricular, Macacão, Jaleco, outros)
2	COLETE REFLETIVO
3	COLETE SALVA-VIDAS
4	CONE DE SINALIZAÇÃO
5	FITA ZEBRADA
6	CINTO DE SEGURANÇA
7	GARRAFA TÉRMICA
8	BOLSA DE FERRAMENTAS
9	CINTA DE MOV. DE CARGA
10	MANGUEIRA COM CONEXÕES
11	TRAPOS
12	KIT SOPEP
13	BIG BAG
14	CARRINHO 4 RODAS
15	CARRINHO 2 RODAS
16	ESCADA
17	EXTINTOR DE INCÊNDIO
18	MANGOTES (CERTIFICADO E COM TAG)
19	PEGA TAMBOR
20	CAÇAMBAS
21	TAMBOR/BOMBONA
22	CABO GUIA PARA CARGA
23	FLANGE UNIVERSAL
24	LONA
25	Bomba pneumática Nomad
26	Corda/Cabo Guia
27	Detector Multi gás
28	Fios de Extensões
29	Balde Plástico
30	Kit de Primeiros Socorros
31	Enxada
32	Lanternas de cabeça
33	Lanternas Anti-explosiva
34	Espátula
35	Luminárias Anti-explosiva
36	Maca com colar cervical/cintos
37	Mangueira/Conexões e Mangotes
38	Pá
39	Tripé de Resgate
40	Ventiladores/exaustores
41	Cones de sinalização / Fita Zebrada / Placas de Sinalização
42	Barraca com mesa (Opcional)
43	Rádios de Comunicação
44	Caixa de ferramenta (Opcional)
45	Diesel
46	Saco Plástico 100lts
47	Rolo de Lona
48	Tambor Metálico 200lts
49	Capacete de proteção
50	Óculos de proteção
51	Protetor Auricular
52	Luva de Vaqueta
53	Luva Nitrílica
54	Calçado tipo botina
55	Bota sete léguas
56	Cinto com talabarte
57	Macacão Tyvec
58	Macacão RF
59	Colete Salva-Vidas
60	Colete Refletivo
61	Uniforme
62	Mascara

ASSINATURA PRÉ OPERAÇÃO DATA: HORA: NOME:

ASSINATURA PÓS OPERAÇÃO DATA: HORA: NOME:

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE OPERACIONAL

FM-PSC-02 Rev.: 00

Empresa:	Ordem de Serviço:
Respondido por:	Data:

#	ATRIBUTOS	PÉSSIMO	RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO
1	Qualidade do atendimento
2	Facilidade de contato
3	Qualidade dos serviços
4	Clareza da documentação técnica
5	Agilidade na resolução de problemas
6	Qualificação, postura e profissionalismo da equipe.
7	Preocupação com saúde, segurança e meio ambiente
8	Atendimento às expectativas

Assinatura e carimbo

Preenchido pela ILHA AMBIENTAL Total de Pontos: Total de perguntas respondidas: ISC: Flavio Rosa Carlos Guarany Anderson da Silva Nunes Alexandre Paulino ✏ Outro (digitar livremente) Supervisor de Operações

CONTROLE DE KM RODADO

FOR-OPR-13 Rev.: 00

MÊS / ANO: ___________

VEÍCULO: ___________

MARCA/MODELO: ___________

PLACA: ___________

DATA	ROTA	KM ENTRADA	KM SAÍDA	ÓLEO C / NC	ÁGUA C / NC	ALGUM PROBLEMA?	ASSIN. MOTORISTA	ASSIN. RESPONSÁVEL
01				—CNC	—CNC
02				—CNC	—CNC
03				—CNC	—CNC
04				—CNC	—CNC
05				—CNC	—CNC
06				—CNC	—CNC
07				—CNC	—CNC
08				—CNC	—CNC
09				—CNC	—CNC
10				—CNC	—CNC
11				—CNC	—CNC
12				—CNC	—CNC
13				—CNC	—CNC
14				—CNC	—CNC
15				—CNC	—CNC
16				—CNC	—CNC
17				—CNC	—CNC
18				—CNC	—CNC
19				—CNC	—CNC
20				—CNC	—CNC
21				—CNC	—CNC
22				—CNC	—CNC
23				—CNC	—CNC
24				—CNC	—CNC
25				—CNC	—CNC
26				—CNC	—CNC
27				—CNC	—CNC
28				—CNC	—CNC
29				—CNC	—CNC
30				—CNC	—CNC
31				—CNC	—CNC
TOTAL DO MÊS		0 KM		OBSERVAÇÃO: No caso de algum problema com o veículo, reportar na coluna "Algum Problema?"

INSPEÇÃO SEMANAL DOS VEÍCULOS

FM-MAN-01 Rev.: 00

INSPEÇÃO MÊS / ANO	___________	VEÍCULO	___________
MARCA / MODELO	___________	ANO	___
PLACA: ___________    ÚLTIMA TROCA DE ÓLEO: KM ___________  →  PRÓXIMA TROCA: KM ___________

ITENS A SEREM INSPECIONADOS	RESULTADO DA SEMANA 1 Data: ___		RESULTADO DA SEMANA 2 Data: ___		RESULTADO DA SEMANA 3 Data: ___		RESULTADO DA SEMANA 4 Data: ___
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTAÇÃO
CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo)
SINALIZAÇÃO
Faróis, lanternas e luz de ré
Triângulo de sinalização
Buzina
Luzes do painel
Luz de alerta
Lanterna da placa do veículo
ACESSÓRIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA
Cintos de segurança
Cones de sinalização
Extintor (carregado e dentro da validade)
Sinalização sonora de ré
Painel de instrumentos de sinalização
Macaco e chave de roda
Retrovisores
CONDIÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO
Rodas e pneus (calibragem e estado)
Vidros
Limpador de pára-brisa e palhetas
Freios e freio estacionário (lubrificação)
Fechamento e trava de portas
Tacógrafo
Bancos (estado e regulagem)
Limpeza e higiene interna
Água do radiador
Reservatório de água do pára-brisa
Óleo de Carter
Bateria
Marcador de temperatura

	DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES	OBSERVAÇÕES E REPAROS A SEREM REALIZADOS
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
NOME DO MOTORISTA		ASSINATURA E CARIMBO

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE

FOR-QSMS-16 Rev.: 00

Área Responsável:	Número:
Origem:  Auditoria Interna Reclamação de Cliente Serv. Não-Conforme Espontânea

TÍTULO:

DETALHAMENTO:

Nome

Cargo

Visto

Data

Nome

Cargo

Visto

Data

EFICAZ? SIM NÃO

PRAZO PARA ELIMINAÇÃO ATÉ:	NOVO PRAZO:

Nome

Cargo

Visto

Eficaz Não Eficaz

Responsável — Nome

Visto

Data

Eficaz Não Eficaz

Responsável — Nome

Visto

Data

Nome 1

Nome 2

Nome 3

Nome 4

Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO

FOR-OPR-01 Rev.: 00

Nº da Ordem de Serviço:

Cliente:

Local:

Tipo do serviço:

SAÍDA DA BASE	DATA	HORA	INÍCIO DA OPERAÇÃO	DATA	HORA
FIM DA OPERAÇÃO			CHEGADA

Serviço:

Resíduos:

Há alguma característica dos resíduos que possa dificultar o serviço? Sim Não

Caso afirmativo, por qual motivo?

Houve divergência do que foi solicitado? Sim Não

Caso afirmativo, por qual motivo?

Quantidade de trabalhadores envolvidos na atividade:
Auxiliares:		Encarregados:		Motoristas:		Supervisores:		Outros:
Veículos e equipamentos utilizados:
Quantas viagens foram feitas?					Quilometragem Percorrida:
Observações:

CONTROLE DE QUALIDADE DO SERVIÇO	C	NC	NA
Disponibilização de documentação técnica-legal no prazo acordado
Acondicionamento e transporte seguro de resíduos
Utilização de máquinas, equipamentos, produtos e processos adequados
Obediência às normas de segurança (NR's)
Qualidade final – aspectos gerais
Atendimento no prazo solicitado (mobilização e execução do serviço)
Legenda: C – Conformidade / NC – Não Conformidade / NA – Não Aplicável.

Observações:

NOME DO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: — Selecionar responsável — Carlos Guarany — Encarregado de Operações Flavio Rosa — Supervisor de Operações Anderson da Silva Nunes Alexandre Paulino Daniel Nolasco da Silva Gilmar Silva Santos Hugo Santos Mulullo Marcio José Vicente ✏ Outro (digitar livremente) Assinatura e carimbo (Signature and stamp) ILHA AMBIENTAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

RESPONSÁVEL DE QSMS: Flavio Rosa — Supervisor de Operações Carlos Guarany — Encarregado de Operações Anderson da Silva Nunes Gilmar Silva Santos ✏ Outro (digitar livremente) Assinatura e carimbo (Signature and stamp) ILHA AMBIENTAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO: Assinatura e carimbo (Signature and stamp) CLIENTE / CLIENT

INSPEÇÃO SEMANAL DOS VEÍCULOS

FM-MAN-01 Rev.: 00

INSPEÇÃO MÊS / ANO	___________	VEÍCULO	___________
MARCA / MODELO	___________	KM ATUAL	___________
PLACA: ___________    ÚLTIMA TROCA DE ÓLEO: KM ___________

ITENS A SEREM INSPECIONADOS	RESULTADO DA SEMANA 1 Data: ___		RESULTADO DA SEMANA 2 Data: ___		RESULTADO DA SEMANA 3 Data: ___		RESULTADO DA SEMANA 4 Data: ___
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTAÇÃO
CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo)
SINALIZAÇÃO
Faróis, lanternas e luz de ré
Buzina
Luzes do painel
Luz de alerta
Lanterna da placa do veículo
ACESSÓRIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA
Cintos de segurança
Extintor (carregado e dentro da validade)
Painel de instrumentos de sinalização
Macaco e chave de roda
Retrovisores
CONDIÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO
Rodas e pneus (calibragem e estado)
Vidros
Limpador de pára-brisa e palhetas
Freios e freio estacionário (lubrificação)
Fechamento e trava de portas
Bancos (estado e regulagem)
Limpeza e higiene interna
Água do radiador
Reservatório de água do pára-brisa
Óleo de Carter
Bateria
Marcador de temperatura
Escapamento
Correia Dentada
Correia Alternador
Fluído de óleo Hidráulico
Estepe / calibragem
Carroceria / para-lama / para-choque
Triângulo de sinalização
Giroflex

	DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES	OBSERVAÇÕES E REPAROS A SEREM REALIZADOS
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
NOME DO MOTORISTA		ASSINATURA E CARIMBO